№ | Стратегическое направление | Наименование задачи | Ключевой показатель деятельности | Значение показателей по годам | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Развитие и содержание сети республиканских дорог | Задача 1. Повышение качества реализации дорожных проектов | Прирост инвестиции в основной капитал к 2019 году*, % | 15,1 | 152,8 | ||||||||
Прирост инвестиции в основной капитал к прошлому году, не менее % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | |||||
Доля автомобильных дорог республиканского значения I и II технических категорий в общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения, % | 50 | 55 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Доля автомобильных дорог (открытие движения) реконструированных в разрезе реализуемых проектов, % | 45 | 47 | 50 | 20 | 35 | 14 | 10 | 13 | |||||
Доля охваченных строительством автомобильных пунктов пропуска, % | 16 | 19 | 22 | 38 | 54 | 69 | 85 | 100 | |||||
Доля дорог республиканского и международного значения, охваченных капитальным и средним ремонтом, % | 30,8 | 35,3 | 40,9 | 17,5 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||
Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии**, % | 94 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | |||
Задача 2. Внедрение современных подходов к содержанию дорог | Исполнение плановых значений комплексно-целевой программы % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Оснащение дорожно-эксплуатационной техникой для содержания автодорог, % | 90 | 95 | 100 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
2 | Доступная и бесперебойная платная сеть автодорог | Задача 1. Качественное внедрение системы платности на автодорогах |
Ввод системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения в общей их протяженности, % | 20 | 27 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подготовка инфраструктуры к внедрению платных участков автодорог республиканского значения,% | 22 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Задача 2. Повышение уровня удовлетворенности пользователей | Уровень удовлетворенности пользователей платных автодорог, % | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | Развитие придорожного сервиса | Задача 1. Развитие придорожного бизнеса | Уровень удовлетворенности пользователей объектов придорожного сервиса, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
Задача 2. Развитие придорожной инфраструктуры | Доля автомобильных дорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с Национальным стандартом, % | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Задача 3. Защита биоразнообразия | Количество площадок отдыха, на которых осуществлена высадка зеленых насаждений не менее, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | Обеспечение устойчивого развития общества |
Задача 1. Обеспечение цифровизации бизнес-процессов | Внедрение модуля ERP-системы (SMART QAJ), единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Создание цифровой карты республиканской сети автомобильных дорог, не менее % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Установка автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах республиканского значения, единиц | 15 | 18 | 8 | 11 | 9 | 20 | 21 | 25 | 30 | 30 | |||
Задача 2. Усиление финансовой устойчивости как неотъемлемого элемента устойчивого развития | Коэффициент текущей ликвидности | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
Прирост производительности труда по отношению к плановому показателю на 2019 год, в % | 35 | 40 | |||||||||||
Индекс накопленного роста производительности труда, 2022 (план) 100% | 132,6 | 143,7 | 156,6 | 163,7 | 171,4 | 179,8 | 188,8 | 198,5 | |||||
Задача 3. Обеспечение сбалансированного развития общества | Создание постоянных и временных рабочих мест****, тысяч человек, в т.ч.: | 85 | 75,9 | ||||||||||
постоянные | 1 | 0,9 | |||||||||||
временные | 84 | 75 | |||||||||||
Оценка корпоративного управления, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Увеличение доли женщин на уровне принятия решений, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||