| форма 1 |
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете | Фактические показатели за предшествующий законченный год | Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала | Проект тарифной сметы субъекта | ||||
За весь период реализации проекта, в том числе | 1-ый (базовый) год реализации проекта | 2-ой год реализации проекта | i-й год реализации проекта | |||||||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||||
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | |||||||||
1.1 | Сырье и материалы | |||||||||
1.2 | Покупные изделия | |||||||||
1.3 | Горюче-смазочные материалы | |||||||||
1.4 | Топливо | |||||||||
1.5 | Энергия | |||||||||
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | |||||||||
2.1 | Заработная плата производственного персонала | |||||||||
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | |||||||||
ОСМС | ||||||||||
3 | Амортизация | |||||||||
4 | Ремонт, всего, в том числе | |||||||||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | |||||||||
5 | Прочие затраты (расшифровать) | |||||||||
II | Расходы периода всего, в том числе | |||||||||
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | |||||||||
6.1 | Заработная плата административного персонала | |||||||||
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | |||||||||
ОСМС | ||||||||||
6.3 | Налоги | |||||||||
6.4 | Прочие расходы (расшифровать) | |||||||||
7 | Расходы на выплату вознаграждений | |||||||||
III | Всего затрат на предоставление услуг | |||||||||
IV | Доход (РБА*СП) | |||||||||
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | |||||||||
VI | Всего доходов | |||||||||
VII | Объем предоставляемых услуг | В натуральных показателях | ||||||||
VIII | Нормативные технические потери | % | ||||||||
в натуральных показателях | ||||||||||
IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге / на единицу предоставляемых услуг | ||||||||
Справочно: | ||||||||||
8 | Среднесписочная численность персонала, | человек | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
8.1 | Производственного | |||||||||
8.2 | Административного | |||||||||
9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге | ||||||||
9.1 | Производственного персонала | |||||||||
9.2 | Административного персонала | |||||||||
10 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | ||||||||
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | |||||||||
12 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе | |||||||||
12.1 | Материалы на ремонт | |||||||||
12.2 | Заработная плата | |||||||||
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | |||||||||
| форма 2 |
№ | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете | Фактические показатели за предшествующий законченный год | Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала | Проект тарифной сметы субъекта | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | ||||||
1.1 | Сырье и материалы | ||||||
1.2 | Покупные изделия | ||||||
1.3 | Горюче-смазочные материалы | ||||||
1.4 | Топливо | ||||||
1.5 | Энергия | ||||||
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | ||||||
2.1 | Заработная плата производственного персонала | ||||||
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | ||||||
ОСМС | |||||||
3 | Амортизация | ||||||
4 | Ремонт, всего, в том числе | ||||||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | ||||||
5 | Прочие затраты (расшифровать) | ||||||
II | Расходы периода всего, в том числе | ||||||
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | ||||||
6.1 | Заработная плата административного персонала | ||||||
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | ||||||
ОСМС | |||||||
6.3 | Налоги | ||||||
6.4 | Прочие расходы (расшифровать) | ||||||
7 | Расходы на выплату вознаграждений | ||||||
III | Всего затрат на предоставление услуг | ||||||
IV | Доход (РБА*СП) | ||||||
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | ||||||
VI | Всего доходов | ||||||
VII | Объем предоставляемых услуг (товаров, работ) | в натуральных показателях | |||||
VIII | Нормативные технические потери | % | |||||
в натуральных показателях | |||||||
IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге / на единицу предоставляемых услуг | |||||
Справочно: | |||||||
8 | Среднесписочная численность персонала, | человек | |||||
В том числе: | |||||||
8.1 | Производственного | ||||||
8.2 | Административного | ||||||
9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге | |||||
9.1 | Производственного персонала | ||||||
9.2 | Административного персонала | ||||||
10 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | |||||
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | ||||||
12 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе | ||||||
12.1 | Материалы на ремонт | ||||||
12.2 | Заработная плата | ||||||
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | ||||||
| форма 3 |
№ | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете | Фактические показатели за предшествующий законченный год | Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала | Проект тарифной сметы субъекта | ||||
За весь период реализации проекта, в том числе | 1-ый (базовый) год реализации проекта | 2-ой год реализации проекта | i-й год реализации проекта | |||||||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | ||||||||
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | |||||||||
1.1 | Сырье и материалы | |||||||||
1.2 | Покупные изделия | |||||||||
1.3 | Горюче-смазочные материалы | |||||||||
1.4 | Топливо | |||||||||
1.5 | Энергия | |||||||||
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | |||||||||
2.1 | Заработная плата производственного персонала | |||||||||
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | |||||||||
3 | Амортизация | |||||||||
4 | Ремонт, всего, в том числе | |||||||||
4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | |||||||||
5 | Прочие затраты (расшифровать) | |||||||||
II | Расходы периода всего, в том числе | |||||||||
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | |||||||||
6.1 | Заработная плата административного персонала | |||||||||
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | |||||||||
6.3 | Налоги | |||||||||
6.4 | Прочие расходы (расшифровать) | |||||||||
7 | Расходы на выплату вознаграждений | |||||||||
III | Всего затрат на предоставление услуг | |||||||||
IV | Доход (РБА*СП) | |||||||||
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | |||||||||
VI | Всего доходов | |||||||||
VII | Объем предоставляемых услуг | В натуральных показателях | ||||||||
VIII | Нормативные технические потери | % | ||||||||
В натуральных показателях | ||||||||||
IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге/ на единицу предоставляемых услуг | ||||||||
Справочно: | ||||||||||
8 | Среднесписочная численность персонала, | человек | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
8.1 | Производственного | |||||||||
8.2 | Административного | |||||||||
9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге | ||||||||
9.1 | Производственного персонала | |||||||||
9.2 | Административного персонала | |||||||||
10 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств | тысяч тенге | ||||||||
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | |||||||||
12 | Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в том числе | |||||||||
12.1 | Материалы на ремонт | |||||||||
12.2 | Заработная плата | |||||||||
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | |||||||||
| форма 4 |
№ п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего | Проект субъекта государственно-частного партнерства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | Тысяч тенге | ||
1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | |||
1) | Сырье и материалы | |||
2) | Энергия | |||
3) | ГСМ | |||
4) | Топливо | |||
5) | Энергия покупная | |||
6) | Вода покупная | |||
2 | Технологический расход электрической энергии водоснабжения и (или) водоотведения (нормативные потери) | |||
3 | Затраты на оплату труда, всего, в том числе: | |||
1) | Заработная плата | |||
2) | Социальный налог и социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование | |||
4 | Амортизация | |||
5 | Ремонт, всего, в том числе: | |||
1) | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | |||
6 | Прочие затраты, всего, в том числе: | |||
1) | Услуги связи | |||
2) | Транспортировка грузов сторонними организациями | |||
3) | Услуги охраны | |||
4) | Командировочные расходы | |||
5) | Подготовка кадров | |||
6) | Охрана труда и техника безопасности | |||
7) | Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) | |||
8) | Пусконаладочные работы | |||
9) | Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | |||
10) | Обязательные виды страхования | |||
11) | Приобретение лицензий | |||
12) | Охрана окружающей среды | |||
13) | Другие затраты (необходимо расшифровать) | |||
2 | Расходы периода, всего | |||
7 | Общие и административные расходы, всего | |||
1) | Затраты на оплату труда, всего в том числе: | |||
2) | Заработная плата административного персонала | |||
3) | Социальный налог и социальные отчисления | |||
ОСМС | ||||
4) | Услуги банка | |||
5) | Амортизация | |||
6) | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и так далее (расшифровать) | |||
7) | Коммунальные услуги | |||
8) | Услуги сторонних организаций | |||
9) | Командировочные расходы | |||
10) | Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь | |||
11) | Охрана труда и техника безопасности | |||
12) | Аренда основных средств общехозяйственного назначения | |||
13) | Налоги | |||
14) | Другие расходы (необходимо расшифровать) | |||
8 | Расходы на содержание службы сбыта, всего, в том числе: | |||
1) | Заработная плата | |||
2) | Социальный налог и социальные отчисления | |||
ОСМС | ||||
3) | Расходы на оформление квитанций | |||
4) | Амортизация (в том числе водомеров), связанная со сбытом услуг | |||
5) | Текущий ремонт | |||
6) | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | |||
7) | Маркетинговые услуги | |||
8) | Другие расходы (необходимо расшифровать) | |||
9 | Расходы на выплату вознаграждений | |||
3 | Всего затрат | |||
4 | Прибыль | |||
5 | Всего доходов | |||
6 | Объемы предоставляемых услуг | |||
7 | Нормативные потери | тысяч м3/тысяч тенге, тысяч Гкал/тысяч тенге, кВтч/тысяч тенге | ||
8 | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/м3, тенге/Гкал, тенге/кВтч |
| форма 5 |
Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | ||||
Материальные затраты, всего, в том числе | |||||
Сырье и материалы | |||||
Покупные изделия | |||||
Горюче-смазочные материалы | |||||
Топливо | |||||
Энергия | |||||
Расходы на оплату труда, всего, в том числе | |||||
Заработная плата производственного персонала | |||||
Социальный налог и социальные отчисления | |||||
ОСМС | |||||
Амортизация | |||||
Ремонт, всего, в том числе | |||||
Текущий ремонт | |||||
Прочие затраты (расшифровать) | |||||
Расходы периода всего, в том числе | |||||
Общие и административные расходы, всего: в том числе: | |||||
Заработная плата административного персонала | |||||
Социальный налог и социальные отчисления | |||||
ОСМС | |||||
Налоги | |||||
Прочие расходы (расшифровать) | |||||
Расходы на выплату вознаграждений | |||||
Всего затрат на предоставление услуг | |||||
Доход (РБА*СП) | |||||
Регулируемая база задействованных активов (РБА). | |||||
Всего доходов | |||||
Объем предоставляемых услуг | В натуральных показателях | ||||
Нормативные технические потери | % | ||||
В натуральных показателях | |||||
Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге/на единицу предоставляемых услуг |
| Приложение к форме 5, предназначенной для сбора административных данных |
| форма 6 |
Наименование показателей | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
Обязательства по выплате: | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* | ||||||
Процентов за кредиты | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* | ||||||
Комиссионных выплат, премий и так далее | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* | ||||||
Основной суммы займа | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* | ||||||
Направлено в резервный фонд | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* | ||||||
Фактическое наличие средств в резервном фонде на конец отчетного периода | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* | ||||||
Суммы начисления вознаграждения на накопленные средства | Тысяч $* | |||||
Миллионов тенге* |
| Приложение к форме 6, предназначенной для сбора административных данных |
| форма 7 |
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Проект субъекта естественной монополии |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | |
В том числе: | |||
1 | Материальные затраты, всего | -//- | |
В том числе: | |||
1.1 | Сырье и материалы | -//- | |
1.2 | Покупные изделия | -//- | |
1.3 | ГСМ | -//- | |
1.4 | Топливо | -//- | |
1.5 | Энергия | -//- | |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | |
В том числе: | |||
2.1 | Заработная плата | -//- | |
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | |
ОСМС | |||
3 | Амортизация | -//- | |
4 | Ремонт, всего | -//- | |
В том числе: | |||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | |
5 | Прочие затраты (расшифровать) | -//- | |
II | Расходы периода, всего | -//- | |
6 | Общие и административные расходы, всего | -//- | |
В том числе: | |||
6.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | |
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | |
ОСМС | |||
6.3 | Амортизация | -//- | |
6.4 | Коммунальные услуги | -//- | |
6.5 | Налоги | -//- | |
6.6 | Другие расходы (расшифровать) | -//- | |
7 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | |
III | Всего затрат | -//- | |
IV | Прибыль | -//- | |
V | Всего доходов | -//- | |
VI | Объем предоставляемых услуг | В натуральных показателях | |
тысяч тенге | |||
VII | Нормативные потери | % | |
В натуральных показателях | |||
VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге/на единицу предоставляемых услуг | |
Справочно: | |||
8 | Среднесписочная численность работников, всего | Человек | |
В том числе: | |||
8.1 | Производственного персонала | -//- | |
8.2 | Административного персонала | -//- | |
9 | Среднемесячная заработная плата, всего | Тенге | |
В том числе: | |||
9.1 | Производственного персонала | -//- | |
9.2 | Административного персонала | -//- | |
10 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | |
11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | -//- | |
12 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего | -//- | |
В том числе: | |||
12.1 | Материалы на ремонт | -//- | |
12.2 | Заработная плата | -//- | |
12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -//- |
| форма 8 |
№ | Наименование показателей* | Единица измерения | Проект субъекта естественной монополии |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | |
В том числе: | |||
1 | Материальные затраты, всего | -//- | |
В том числе: | |||
1.1 | Сырье и материалы | -//- | |
1.2 | Топливо | -//- | |
1.3 | ГСМ | -//- | |
1.4 | Энергия | -//- | |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | |
В том числе: | |||
2.1 | Заработная плата | -//- | |
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | |
ОСМС | |||
3 | Амортизация | -//- | |
4 | Ремонт, всего | -//- | |
В том числе: | |||
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | |
5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | |
6 | Прочие затраты (расшифровать) | -//- | |
II | Расходы периода, всего | -//- | |
7 | Общие административные расходы, всего | -//- | |
В том числе: | |||
7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | |
7.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | |
ОСМС | |||
7.3 | Амортизация | -//- | |
7.4 | Налоговые платежи и сборы | -//- | |
7.5 | Командировочные | -//- | |
7.6 | Представительские | -//- | |
7.7 | Коммунальные услуги | -//- | |
7.8 | Услуги связи | -//- | |
7.9 | Оплата консалтинговых, маркетинговых услуг | -//- | |
7.10 | Услуги банка | -//- | |
7.11 | Другие расходы (расшифровать) | -//- | |
8 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | |
9 | Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе | тысяч тенге | |
9.1 | Нормативные потери | % | |
тысяч кВтч | |||
III | Всего затрат | -//- | |
IV | Прибыль | -//- | |
V | Всего доходов | -//- | |
VI | Объем предоставляемых услуг | тысяч кВтч | |
тысяч тенге | |||
VII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/кВтч | |
Справочно: | |||
10 | Среднесписочная численность работников, всего | количество | |
В том числе: | |||
10.1 | Производственного персонала | -//- | |
10.2 | Административного персонала | -//- | |
11 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | |
В том числе: | |||
11.1 | Производственного персонала | -//- | |
11.2 | Административного персонала | -//- | |
12 | Капитальный ремонт | тысяч тенге | |
13 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать) | тысяч тенге | |
14 | Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом | тысяч тенге | |
В том числе: | |||
14.1 | Материалы | -//- | |
14.2 | Оплата труда работников | -//- | |
14.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -//- | |
15 | Коммерческие (сверхнормативные) потери | % | |
тысяч кВтч |
| форма 9 |
№ | Наименование показателей* |
Единица | Проект субъекта естественной монополии |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | Миллионов тенге | |
В том числе: | |||
1 | Материальные затраты, всего | -//- | |
В том числе: | |||
1.1 | Сырье и материалы | -//- | |
1.2 | Энергия | -//- | |
1.3 | Топливо | -//- | |
1.4 | ГСМ | -//- | |
2 | Пусковые расходы | -//- | |
3 | Услуги по облетам ЛЭП | -//- | |
4 | Услуги ОДЦ Энергия | -//- | |
5 | Расходы на оплату труда | -//- | |
В том числе: | |||
5.1 | Заработная плата | -//- | |
5.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | |
ОСМС | |||
6 | Ремонт | -//- | |
В том числе: | |||
6.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | |
7 | Амортизация | -//- | |
8 | Технологический расход электроэнергии | -//- | |
9 | Затраты, связанные с совершенствование, технологии | -//- | |
10 | Услуги сторонних организаций | -//- | |
В том числе: | |||
10.1 | Отопление и горячее водоснабжение | -//- | |
10.2 | Холодное водоснабжение и канализация | -//- | |
10.3 | Прочие (вывоз мусора, дератизация и другие) | -//- | |
10.4 | Услуги связи | -//- | |
11 | Прочие затраты (расшифровать) | -//- | |
II | Расходы периода, всего | -//- | |
12 | Общие административные расходы, всего | -//- | |
В том числе: | |||
12.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | |
12.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | |
ОСМС | |||
12.3 | Налоги | -//- | |
12.4 | Амортизация | -//- | |
12.5 | Услуги связи | -//- | |
12.6 | Коммунальные услуги | -//- | |
12.7 | Командировочные | -//- | |
12.8 | Оплата консультации, информационных, юридических и прочих услуг | -//- | |
12.9 | Охрана труда | -//- | |
12.10 | Пожарная и вневедомственная охрана | -//- | |
12.11 | Другие расходы (расшифровать) | -//- | |
13 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | |
III | Всего затрат | -//- | |
IV | Прибыль | -//- | |
V | Всего доходов | -//- | |
VI | Объем предоставляемых услуг | миллион кВтч | |
VII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/кВтч | |
Справочно: | |||
14 | Среднесписочная численность работников, всего | количество | |
В том числе: | |||
14.1 | Производственного персонала | -//- | |
14.2 | Административного персонала | -//- | |
15 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | |
В том числе: | |||
15.1 | Производственного персонала | -//- | |
15.2 | Административного персонала | -//- | |
16 | Капитальный ремонт | миллион тенге | |
17 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровка) | миллион тенге | |
18 | Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом | миллион тенге | |
В том числе: | |||
18.1 | Материалы | -//- | |
18.2 | Оплата труда работников | -//- | |
18.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -//- | |
19 | Нормативные потери | % | |
миллион кВтч |
| Форма 10 |
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего | Проект субъекта естественной монополии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тысяч тенге | ||
2 | Материальные затраты, всего | |||
В том числе: | ||||
2.1 | Сырье и материалы | |||
2.2 | Энергия | |||
2.3 | ГСМ | |||
2.4 | Топливо | |||
2.5 | Энергия покупная | |||
2.6 | Вода покупная | |||
2.7 | Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной систем (нормативные потери) | |||
3. | Затраты на оплату труда, всего | |||
В том числе: | ||||
3.1 | Заработная плата | |||
3.2 | Социальный налог и социальные отчисления | |||
ОСМС | ||||
3.3 | Амортизация | |||
3.4 | Ремонт, всего | |||
3.5 | В том числе: | |||
3.6 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | |||
4. | Прочие затраты, всего | |||
В том числе: | ||||
4.1 | Услуги связи | |||
4.2 | Транспортировка грузов сторонними организациями | |||
4.3 | Услуги охраны | |||
4.4 | Командировочные расходы | |||
4.5 | Подготовка кадров | |||
4.6 | Охрана труда и техника безопасности | |||
4.7 | Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) | |||
4.8 | Пусконаладочные работы | |||
4.9 | Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | |||
5. | Обязательные виды страхования | |||
5.1 | Приобретение лицензий | |||
5.2 | Охрана окружающей среды | |||
5.3 | Другие затраты (необходимо расшифровать) | |||
I | Расходы периода, всего | |||
6. | Общие и административные расходы, всего | |||
6.1 | Затраты на оплату труда, всего | |||
В том числе: | ||||
6.2 | Заработная плата административного персонала | |||
6.3 | Социальный налог и социальные отчисления | |||
ОСМС | ||||
6.4 | Услуги банка | |||
6.5 | Амортизация | |||
6.6 | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и так далее | |||
6.7 | Коммунальные услуги | |||
6.8 | Услуги сторонних организаций | |||
6.9 | Командировочные расходы | |||
7 | Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь | |||
7.1 | Охрана труда и техника безопасности | |||
7.2 | Аренда основных средств общехозяйственного назначения | |||
7.3 | Налоги | |||
7.4 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | |||
7.5 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | |||
В том числе: | ||||
7.6 | Заработная плата | |||
7.7 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | |||
7.8 | Расходы на оформление квитанций | |||
7.9 | Амортизация (в том числе водомеров) связанная со сбытом услуг | |||
8 | Текущий ремонт | |||
8.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | |||
8.2 | Маркетинговые услуги | |||
8.3 | Другие расходы (необходимо расшифровать) | |||
8.4 | Расходы на выплату вознаграждений | |||
II | Всего затрат | |||
V | Прибыль | |||
Всего доходов | ||||
I | Объемы предоставляемых услуг | в натуральных показателях | ||
II | Нормативные потери | % | ||
в натуральных показателях | ||||
III | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге / на единицу предоставляемых услуг |
| форма 11 |
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в процентах | Причины отклонения |
| форма 12 |
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество | Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) | Источник финансирования, тысяч тенге | |||
Собственные | Заемные | Бюджетные средства | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Инвестиционная программа на 20__ год | ||||||||
ВСЕГО на 20__ год | ||||||||
1. | ||||||||
1.1 | ||||||||
2. | ||||||||
…. | ||||||||
Инвестиционная программа на 20__ год | ||||||||
ВСЕГО на 20__ год | ||||||||
1. | ||||||||
1.1 | ||||||||
2. | ||||||||
…. | ||||||||
ИТОГО на 20__ – 20__ года | ||||||||
| форма 13 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Расчет эффективности инвестиционной программы на период ее реализации, год* | |||||||||||
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении | Снижение износа основных средств, % | Снижение нормативных потерь, % | Снижение аварийности, % | ||||||||||
1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | 1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | 1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | 1-ый год реализации | 2-ый год реализации | … год реализации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.1 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
ВСЕГО на 20__ год | |||||||||||||
1. | |||||||||||||
1.1 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
| форма 14 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация по годам | ||||
Единица измерения | Год -1 | Год 1 | Год Т | ||||
1. | Мероприятие "____________________" | Тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________________" | Натуральная единица | ||||||
1.1. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Мощность трансформаторной группы | мегавольт-ампер | |||||
1.3. | Рассмотрение обращений пользователей сети (на подключение, выдача технических условий) в установленные сроки | единица времени (дни, часы) /заявка | |||||
1.4. |
Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
Прочие показатели | |||||||
2. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.3. | Дополнительный объем услуг (дополнительный полезный отпуск электроэнергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | миллион киловатт-час (или в процентах) | |||||
2.4. | Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии) | тысяч километров | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Объем использованной электроэнергии (собственные нужды) на единицу услуги | миллион киловатт-час /год | |||||
3.2. | Технические потери | % | |||||
... | Прочие показатели | ||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. | Мероприятие "_____________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________________" | натуральная единица | ||||||
6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 15 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация | ||||
Единица измерения | Год -1 | Год 1 | Год Т | ||||
1. | Мероприятие "_______________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения | натуральная единица | ||||||
1.1. | Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Тепловая мощность котла |
Гкал/час | |||||
1.3. | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени (дни, часы)/заявка | |||||
1.4. | Длительность установки общедомовых прибора учета, в том числе вышедшего из строя | единица времени (дни, часы) /заявление | |||||
1.5. | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
1.6. | Количество установленных общедомовых приборов учета | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
Прочие показатели | |||||||
2. | Показатели Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.3. | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.4. | Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | миллион киловатт-час (или в Гкал, %) | |||||
2.5. | Количество точек подключения | штук | |||||
2.6 | Резервная мощность | миллион киловатт-час (или Гкал, в процентах) | |||||
2.7. | Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии) | тысяч километров | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Затраты на топливо на единицу услуги | тенге/Гкал | |||||
3.2. | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги | тенге/Гкал | |||||
3.3. | Затраты на оплату труда на единицу услуги | тысяч тенге | |||||
3.4. | Технические потери | % | |||||
Прочие показатели | |||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. |
Мероприятие | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения | натуральная единица | ||||||
6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 16 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация | ||||
Единица измерения | Год -1 | Год 1 | Год Т | ||||
1. | Мероприятие "___________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "____________________" | натуральная единица | ||||||
1.1. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени (дни, часы)/заявка | |||||
1.3. | Длительность установки приборов учета, в том числе вышедшего из строя | единица времени (дни, часы) / заявление | |||||
1.4. | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными и по которым ведомством уполномоченного органа выписано субъекту предписание об устранении причин жалоб | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
1.5. | Оснащенность приборами учета | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
1.6. | Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоочистных сооружений | Миллион ватт-час | |||||
1.7. | Суммарная мощность установленного насосного оборудования | Миллион ватт-час | |||||
1.8. | Расчетный напор при подаче воды насосной станцией второго подъема | м | |||||
1.9. | Фактический напор при подаче воды насосной станцией второго подъема | м | |||||
Прочие показатели | |||||||
2. | Показатели Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Аварийность | штук/1километр | |||||
2.3. | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.4. | Прирост объема услуг | тысяч м3 (или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | |||||
2.5. | Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения) | штук | |||||
2.6. | Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии) | тысяч километр | |||||
2.7. | Количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более | штук | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | киловатт-час/год | |||||
3.2. | Потери | % | |||||
Прочие показатели | |||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. | Мероприятие "____________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "____________________" | натуральная единица | ||||||
6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 17 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация | ||||
Единица измерения | Год -1 | Год 1 | … | Год Т | |||
1. | Мероприятие "____________________" | Тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________________" | Натуральная единица | ||||||
1.1. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Прирост пропускной способности участков магистральной железнодорожной сети | Пара поездов в сутки | |||||
1.3. | Средняя участковая скорость движения поезда | километр/час | |||||
1.4. | Средняя техническая скорость движения поездов | километр/час | |||||
1.5. | Прирост протяженности дополнительно электрифицированных участков магистральной железнодорожной сети | тысяч километров | |||||
1.6. | Доля электрифицированных участков | % | |||||
Прочие показатели | |||||||
2. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Аварийность (или риск возникновения нештатных ситуаций на путях) | % | |||||
2.3. | Прирост объема услуг | тысяч пассажиров/километр | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | мВт/год | |||||
Прочие показатели | |||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. | Мероприятие "____________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________________" | натуральная единица | ||||||
6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 18 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация | ||||
единица измерения | Год -1 | Год 1 | … | Год Т | |||
1. | Мероприятие "______________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "______________________" | натуральная единица | ||||||
1.1. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Допустимая пропускная способность газопроводов |
тысяч м3 | |||||
1.3. | Максимальная мощность газопроводов/газораспределительной системы |
тысяч м3 | |||||
1.4. | Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия) | единица времени (дни, часы) /заявка | |||||
1.5. | Давление в газопроводах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | |||||
1.6. | Давление в газораспределительных системах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | |||||
1.7. | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени (дни, часы)/заявка | |||||
1.8. | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
1.9. | Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки) | % (или штук) | |||||
1.10. | Уровень собираемости платежей с потребителей за предоставленные регулируемые услуги | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
Прочие показатели | |||||||
2. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.3. | Свободная мощность газопроводов/газораспределительной системы | тысяч м3 в год | |||||
2.4. | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.5. | Прирост объема услуг, (в натуральном единице или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | тысяч м3-километр (или в процентах) | |||||
2.6. | Протяженность газопроводов, построенных в соответствии с Генеральной схемой газификации | тысяч километров | |||||
2.7. | Объекты газоснабжения, приобретенные/построенные в соответствии с Генеральной схемой газификации | штук | |||||
2.8. | Количество точек подключения | штук | |||||
2.9. | Противоаварийная автоматика | устройства | |||||
2.10. | Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки газопроводы | тысяч километров | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | миллион киловатт-час /год | |||||
3.2. | Затраты на газ (собственные нужды) на единицу услуги | тысяч м3 | |||||
3.3. | Затраты на оплату труда на единицу услуги | тысяч тенге | |||||
3.4. | Фактическая численность производственного персонала | человек | |||||
3.5. | Фактическая численность административного персонала | человек | |||||
3.6. | Технические потери | % | |||||
Прочие показатели | |||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. | Мероприятие "______________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "______________________" | натуральная единица | ||||||
6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 19 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация | ||||
Единица измерения | Год -1 | Год 1 | … | Год Т | |||
1. | Мероприятие "_____________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________________" | натуральная единица | ||||||
1.1. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Допустимая пропускная способность трубопроводов | тысяч тонн-километр в год | |||||
1.3. | Максимальная мощность трубопроводов | тысяч тонн в год | |||||
1.4. | Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия) | единица времени (дни, часы) /заявка | |||||
1.5. | Давление в трубопроводах | мегапаскаль | |||||
1.6. | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | мегапаскаль | |||||
1.7. | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | единица времени (дни, часы)/заявка | |||||
1.8. | Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки) | штук (или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | |||||
Прочие показатели | % (или штук) | ||||||
2. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.3. | Свободная мощность трубопроводов | тысяч тонн в год | |||||
2.4. | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.5. | Прирост объема услуг, (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | тысяч тонн-километр (или в процентах) | |||||
2.6. | Протяженность построенных/созданных трубопроводов | тысяч километров | |||||
2.7. | Количество точек подключения | штук | |||||
2.8. | Противоаварийная автоматика | устройства | |||||
2.9. | Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки трубопроводы | тысяч километров | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | миллион киловатт-час /год | |||||
3.2. | Затраты на нефть (собственные нужды) на единицу услуги | тысяч м3 | |||||
3.3. | Затраты на оплату труда на единицу услуги | тысяч тенге | |||||
3.4. | Фактическая численность производственного персонала | человек | |||||
3.5. | Фактическая численность административного персонала | человек | |||||
3.6. | Технические потери | % | |||||
Прочие показатели | |||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. | Мероприятие "____________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика Мероприятия и Показатель измерения "____________________" | натуральная единица | ||||||
6. | ИТОГО сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 20 | |
| Приложение к инвестиционной программе |
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование информации | Информация | ||||
Единица измерения | Год -1 | Год 1 | Год Т | ||||
1. | Мероприятие "______________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "______________________" | натуральная единица | ||||||
1.1. |
Показатели | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
1.2. | Продолжительность предоставления канала для прохода судов (отношение времени предоставления канала для прохода судов к причалу за отчетный год к расчетному показателю продолжительности предоставления услуги (365 дней за вычетом 30 дней по природно-климатическим условиям и 5 дней на плановый ремонт) | единица времени (дни, часы)/заявка | |||||
1.3. | Количество жалоб от судовладельцев на качество получаемых услуг судозахода в порту | % к году, предшествующему году подачи заявки | |||||
Прочие показатели | |||||||
2. | Показатели Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
2.1. | Износ производственных основных средств | % | |||||
2.2. | Уровень аварийности плавания танкеров в акватории порта (отношение количества зарегистрированных аварийных случаев с танкерами по вине порта за отчетный год к количеству зарегистрированных аварийных случаев с танкерами в акватории порта по вине порта за предыдущий год) | % | |||||
2.3. | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | |||||
2.4. | Максимальная возможность обработки судов у причалов в год | единиц/сутки | |||||
Прочие показатели | |||||||
3. | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" | Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы | |||||
3.1. | Продолжительность времени обработки судна (Отношение времени обработки судна за отчетный период к времени обработки судна за предыдущий год) | ||||||
3.2. | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги | тенге/Гкал | |||||
3.3. | Затраты на оплату труда на единицу услуги | тысяч тенге | |||||
3.4. | Технические потери | % | |||||
Прочие показатели | |||||||
4. | Прочие цели | ||||||
5. | Мероприятие "______________________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "______________________" | натуральная единица | ||||||
6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
| форма 21 |
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | |||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | |||
План | Факт | Факт прошлого года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | ||||||
План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | |
Амортизация | Прибыль | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в |
Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности | ||||||
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной | |||||
выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | утвержденной инвестиционной программы | инвестиционной программы | утвержденной инвестиционной программе | деятельности | |||
Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| форма 22 | |
| Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы за _______ год |
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год |
1. | Мероприятие "_____________" | тысяч тенге | |||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________" | натуральная единица | ||||
z | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели) | ||||
z.1. | Показатель 1 цели z – "___________" (наименование показателя) | натуральная единица | |||
z.j. | Прочие показатели | натуральная единица | |||
z.J. | Показатель J цели z | натуральная единица | |||
2. | Мероприятие "______________" | натуральная единица | |||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "______________" | натуральная единица | ||||
| форма 23 | |
| Приложение к отчету субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за _______ год |
№ | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка | |
Абсолютное отклонение | ||||||||
1. | - | Мероприятие "__________" | тысяч тенге | |||||
Характеристика мероприятия и показатель измерения "__________" | натуральная единица | |||||||
Z | - | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели) | ||||||
z.1. | Показатель 1 цели z – "_______" (наименование показателя) | натуральная единица | ||||||
z.j. | Прочие показатели | натуральная единица | ||||||
z.J. | Показатель J цели 1 | натуральная единица | ||||||
2. | Мероприятие "__________" | тысяч тенге | ||||||
Характеристика мероприятия и Показатель измерения "__________" | натуральная единица | |||||||
Итого | ||||||||
| форма 24 |
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденные показатели | Фактические показатели по отчету субъекта | Заявленный субъектом проект показателя | Отношение фактического показателя по отчету субъекта к утвержденному, % | Отношение заявленного показателя к утвержденному, % | Показатель, проверенный по итогам рассмотрения проекта/отчета | Отношение проверенного показателя к заявленному/фактическому по отчету субъекта, % | Отношение проверенного показателя к утвержденному, % | Причины изменения показателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |